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眉山市彭山365bet投注技巧2018年部门预算编制的说明
2018-03-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  754718393/2018-00013  公开日期  2018-03-22

 

一、基本职能及主要工作 

(一)基本职能:负责全城区的市容市貌及环境卫生管理。 

(二)2018年主要工作 

1、城监大队负责全区市容市貌,户外广告管理,摆摊设点占道经营管理等工作。 

2、环卫所负责全城区环境卫生的清扫保洁,乡镇生活垃圾的清运中转压缩并运往眉山垃圾填埋处理等工作。 

二、部门概况 

下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位2个,为城市监察大队和环境卫生管理所。2018年初在职职工113人,其中:行政人员9人,全额事业人员21人,差额事业人员14人,自收自支事业人员69人。 

三、收支预算总体情况及变化情况 

2018年眉山市彭山365bet投注技巧收入预算总额为39796383元,其中:财政拨款收入39796383元,相应安排支出预算39796383元,其中:社会保障和就业支出1585722元,医疗卫生和计划生育支出599049元,城乡社区支出36784108元,农林水支出50000元,住房保障支出777504元。2018年365bet投注技巧预算收支较2017年增加2648217元,其中:基本支出减少251783元;项目支出增加2900000元。 

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况 

眉山市彭山365bet投注技巧预算安排支出主要用于保障机关正常运行、完成日常工作任务以及承担市容市貌维护及环境卫生事业发展相关工作。 

基本支出24746383元,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

机关运行经费安排情况如下:办公费175000元,会议费20000元,项目支出15050000元,主要用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)社会保障和就业1585722元,主要用于机关及下属事业单位职工社会保障缴费支出。 

(二)医疗卫生599049元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

(三)住房保障支出777504元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

(四)城乡社区支出36784108元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括:开展城乡社区事务,用于城市市容市貌建设管理;城乡环卫垃圾清运、中转、压缩;城南市场日常管理等。  

(五)农林水支出50000元,主要用于脱贫攻坚及联系乡镇等工作。 

五、政府采购情况 

2018年政府采购预算支出金额2940000元,其中:专用材料购置650000,专用车辆购置320000元,其他服务1970000元。 

六、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释) 

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金 

2、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

3、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

眉山市彭山365bet投注技巧 

2018年3月20日 

  
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